近日，河南器材公司为持续深化“管理提升年”活动，以制度建设为抓手，以精益管理促质效提升为目的，全面梳理优化业务流程，促进审批规范、风险可控、效率提高、管理精细，有效推动公司各项管理制度化、流程化、规范化。

一是抓制度执行强内控管理。开展流程规范搭建工作，对泛微平台搭建的63项业务流程进行全面梳理，确保所有流程均有制度依托，流程的发起条件、审批环节、流转路径等关键要素均与对应制度具体条款相一致，强化了制度落实执行力，提升内控管控实效。

二是抓流程优化强管控实效。开展流程优化合理化建议工作，广泛征集业务流程优化合理化建议，着力解决使用过程中难点、堵点、断点问题，理顺各业务端到端的流程衔接，消除繁琐重复环节，优化51条业务流程，调整106项业务节点与工作清单，建立起全新业务流程管理框架，实现各业务线上流程控风险、控合规，促进内控管控实效。

三是抓流程管理强内控提升。开展流程运行调研评估工作，对各业务流程进行动态跟踪评估，调研各业务流程的执行情况，流程关键环节控制情况，各责任体系落实情况等，动态进行流程维护更新，达到以制度为抓手、以流程为载体的集约化管控，实现全流程内控风险可控，流转效率提升，权责清晰透明。

下一步，河南器材公司将持续深化制度流程建设，坚持流程优化不停歇，精益管理再提升，全面提高内控管理效能，助推经营管理质效跨越增长，为公司高质量发展赋能。